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1、目的
對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客的需求和期望。
2 、適用范圍
適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的控制和確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性等。
3 職責(zé)
3.1辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)調(diào)度,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理;指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),產(chǎn)品的防護(hù), 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批,負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。
3.4供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 。
3.5 質(zhì)技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證、編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書。
4 程序
4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
4.1.1對(duì)特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,其他情況下必要時(shí)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。
4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃
a)辦公生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)信息,如供銷科簽訂的合同信息,考慮庫存情況,結(jié)合車間的生產(chǎn)能力,根據(jù)生產(chǎn)要求制定相應(yīng)的《生產(chǎn)計(jì)劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。《生產(chǎn)計(jì)劃》需進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)進(jìn)行重新審批。
a) 車間負(fù)責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn),填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需
物料;并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況,填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。辦公生產(chǎn)科根據(jù)完成情況,作為制定下一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的參考。 4.2過程確認(rèn) 4.2.1生產(chǎn)流程
4.2.2 特殊過程: 熱處理 澆鑄
對(duì)此類過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的方法:首件定型,過程參數(shù)確認(rèn)。 對(duì)特殊過程的控制要求: a) 操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗 b)使用適宜的設(shè)備 c) 作業(yè)指導(dǎo)書, d) 記錄過程參數(shù)
e)再確認(rèn):按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(如材料、設(shè)施、人員的變化等),應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn),
4.2.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制
辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理, 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),
4.2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性
a)、標(biāo)識(shí)方法:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌 、產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)
b)、在有追溯性要求時(shí),對(duì)產(chǎn)品予以唯一性標(biāo)識(shí);
C)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為:合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài);填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí);
4.3產(chǎn)品防護(hù)
4.3.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段, 應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。
4.3.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù),應(yīng)包括標(biāo)識(shí)(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。
4.3.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法,應(yīng)考慮: a)不得破壞包裝,防止銳器磕碰、碾壓、產(chǎn)品散落; b)應(yīng)按照包裝外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn);保持搬運(yùn)通道通暢;搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品(包括外包裝標(biāo)識(shí)),防止丟失或損壞; c)使用設(shè)計(jì)規(guī)定的搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn) 。
4.3.4包裝控制 a)辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。 b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格狀態(tài)標(biāo)識(shí),保持產(chǎn)品包裝外觀清潔、完整,包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。
4.3.5貯存控制
a)供銷科負(fù)責(zé)編制《倉庫管理制度》,規(guī)范倉庫的管理,按規(guī)定碼放,對(duì)有貯存期限要求的物品,要明確標(biāo)識(shí)有效期,保證先入先出。 b) 倉庫要防止漏雨,保持干燥、衛(wèi)生。 c) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(消防器材等),以保持安全適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。 d) 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳,倉庫每月定期盤點(diǎn),做好帳務(wù)清理,保持帳、卡、物一致;倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知供銷科和辦公生產(chǎn)科確認(rèn)。
4.3.6交付控制
a) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià),并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄(顧客自行提貨除外),可行時(shí)供銷科應(yīng)與運(yùn)輸供方簽定合同,以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。
b)合同要求時(shí),本公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。
4.4產(chǎn)品交付后的活動(dòng)
4.4.1供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作:
a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作;
b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;
c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》;
d)建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量;整理了解顧客的定貨傾向,及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備;
e)利用與顧客的交往,主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員,及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。
4.4.2咨詢服務(wù)
對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢,供銷科由專人解答記錄,暫時(shí)未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。
5 相關(guān)文件
5.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。
5.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。
5.5《過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。
5.6《顧客滿意程度測(cè)量程序》。
5.7《采購控制程序》。
5.8《倉庫管理制度》。
5.9《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定》
5.10《模具管理和防護(hù)規(guī)定》
6 記錄
6.1《生產(chǎn)計(jì)劃》。
6.2《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。
6.3《領(lǐng)料單》。
6.4《顧客滿意程度調(diào)查表》。
6.5《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。
6.6《成品檢驗(yàn)記錄》。
6.7 《生產(chǎn)監(jiān)控記錄》
6.8 《配比單》
來源:百鑄網(wǎng)