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1、目的

對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2 、適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的控制和確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性等。

3 職責(zé)

3.1辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和生產(chǎn)調(diào)度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理；指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)， 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。

3.4供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作 。

3.5 質(zhì)技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證、編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書。

4 程序

4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

4.1.1對(duì)特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下必要時(shí)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。

4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃

a)辦公生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)信息，如供銷科簽訂的合同信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，根據(jù)生產(chǎn)要求制定相應(yīng)的《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。《生產(chǎn)計(jì)劃》需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行重新審批。

a) 車間負(fù)責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需

物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。辦公生產(chǎn)科根據(jù)完成情況，作為制定下一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的參考。 4.2過程確認(rèn) 4.2.1生產(chǎn)流程

4.2.2 特殊過程: 熱處理 澆鑄

對(duì)此類過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的方法：首件定型，過程參數(shù)確認(rèn)。 對(duì)特殊過程的控制要求： a) 操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗 b)使用適宜的設(shè)備 c) 作業(yè)指導(dǎo)書， d) 記錄過程參數(shù)

e)再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，

4.2.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理， 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，

4.2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

a)、標(biāo)識(shí)方法：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌 、產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)

b)、在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以唯一性標(biāo)識(shí)；

C）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

4.3產(chǎn)品防護(hù)

4.3.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段， 應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。

4.3.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。

4.3.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止銳器磕碰、碾壓、產(chǎn)品散落； b)應(yīng)按照包裝外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道通暢；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品（包括外包裝標(biāo)識(shí)），防止丟失或損壞； c)使用設(shè)計(jì)規(guī)定的搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn) 。

4.3.4包裝控制 a)辦公生產(chǎn)科負(fù)責(zé)或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。 b)車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保持產(chǎn)品包裝外觀清潔、完整，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。

4.3.5貯存控制

a)供銷科負(fù)責(zé)編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 b) 倉庫要防止漏雨，保持干燥、衛(wèi)生。 c) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防器材等），以保持安全適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。 d) 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知供銷科和辦公生產(chǎn)科確認(rèn)。

4.3.6交付控制

a) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），可行時(shí)供銷科應(yīng)與運(yùn)輸供方簽定合同，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。

b)合同要求時(shí)，本公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。

4.4產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

4.4.1供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的服務(wù)工作：

a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；

b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；

c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》；

d)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；

e)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。

4.4.2咨詢服務(wù)

對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。

5 相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。

5.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。

5.5《過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。

5.6《顧客滿意程度測(cè)量程序》。

5.7《采購控制程序》。

5.8《倉庫管理制度》。

5.9《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定》

5.10《模具管理和防護(hù)規(guī)定》

6 記錄

6.1《生產(chǎn)計(jì)劃》。

6.2《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。

6.3《領(lǐng)料單》。

6.4《顧客滿意程度調(diào)查表》。

6.5《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。

6.6《成品檢驗(yàn)記錄》。

6.7 《生產(chǎn)監(jiān)控記錄》

6.8 《配比單》

                                                                                               來源：百鑄網(wǎng)