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1、目的

對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2 、適用范圍

適用于對產(chǎn)品的形成、過程的控制和確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動、標識和可追溯性等。

3、 職責

3.1 辦公生產(chǎn)科負責生產(chǎn)計劃的制定和生產(chǎn)調度，負責產(chǎn)品標識的管理；指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護， 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。

3.2 總經(jīng)理負責《生產(chǎn)計劃》的審批，負責設施采購的審批。

3.3供銷科負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作 。

3.4 質技科負責產(chǎn)品的驗證、編制相應的工藝規(guī)程、必要的作業(yè)指導書。

4 、程序

4.1  獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

4.1.1對特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下必要時應編制作業(yè)指導書。

4.1.3生產(chǎn)計劃

a)辦公生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)信息，如供銷科簽訂的合同信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，根據(jù)生產(chǎn)要求制定相應的《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關部門作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。《生產(chǎn)計劃》需進行修改時，應進行重新審批。

a) 車間負責人根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，填寫《領料單》向倉庫領取所需

物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》。辦公生產(chǎn)科根據(jù)完成情況，作為制定下一個生產(chǎn)計劃的參考。 4.2過程確認 4.2.1生產(chǎn)流程

4.2.2 特殊過程: 熱處理 澆鑄

對此類過程應進行確認。確認的方法：首件定型，過程參數(shù)確認。 對特殊過程的控制要求： a) 操作人員需經(jīng)培訓合格后上崗 b)使用適宜的設備 c) 作業(yè)指導書， d) 記錄過程參數(shù)

e)再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，

4.2.3標識和可追溯性控制

辦公生產(chǎn)科負責對產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識的管理， 各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識，

4.2.4產(chǎn)品標識及可追溯性

a)、標識方法：生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌 、產(chǎn)品本身的標識、區(qū)域標識

b)、在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以唯一性標識；

C）檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；

4.3產(chǎn)品防護

4.3.1對于產(chǎn)品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段， 應防止產(chǎn)品變質、損壞和錯用。

4.3.2應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。

4.3.3產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： a)不得破壞包裝，防止銳器磕碰、碾壓、產(chǎn)品散落； b)應按照包裝外標識的要求進行搬運；保持搬運通道通暢；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品（包括外包裝標識），防止丟失或損壞； c)使用設計規(guī)定的搬運工具進行搬運 。

4.3.4包裝控制 a)辦公生產(chǎn)科負責或按顧客要求確定包裝材料、方式和要求。 b)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格狀態(tài)標識，保持產(chǎn)品包裝外觀清潔、完整，包裝后加上正確的標識。

4.3.5貯存控制

a)供銷科負責編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b) 倉庫要防止漏雨，保持干燥、衛(wèi)生。 c) 倉庫應配置適當?shù)脑O備（消防器材等），以保持安全適宜的儲存環(huán)境。 d) 所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知供銷科和辦公生產(chǎn)科確認。

4.3.6交付控制

a) 供銷科負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），可行時供銷科應與運輸供方簽定合同，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質量。

b)合同要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。

4.4產(chǎn)品交付后的活動

4.4.1供銷科負責產(chǎn)品的服務工作：

a)負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作；

b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；

c)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；

d)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；

e)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。

4.4.2咨詢服務

對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。

5 相關文件

5.1《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》。

5.2《與顧客有關的過程控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《設施和工作環(huán)境控制程序》。

5.5《過程或產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。

5.6《顧客滿意程度測量程序》。

5.7《采購控制程序》。

5.8《倉庫管理制度》。

5.9《產(chǎn)品標識和可追溯性規(guī)定》

5.10《模具管理和防護規(guī)定》

6 記錄

6.1《生產(chǎn)計劃》。

6.2《生產(chǎn)日報表》。

6.3《領料單》。

6.4《顧客滿意程度調查表》。

6.5《進貨驗證記錄》。

6.6《成品檢驗記錄》。

6.7 《生產(chǎn)監(jiān)控記錄》

6.8 《配比單》

                                                                                    來源：百鑄網(wǎng)